Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0131682
Monto de la Factura
₲ 440.550
Nro. Solicitud de Transferencia
64006
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
27-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 440.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51166
Monto Contrato
₲ 9.251.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.389.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.389.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238741
Nombre de la Licitación
Servicios de Internet
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)