Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000209
Monto de la Factura
₲ 1.536.975
Nro. Solicitud de Transferencia
57063
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.536.975
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALVOG S.A.
RUC
80020177-9
Número de Contrato
268
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-64914
Monto Contrato
₲ 10.345.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.310.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.310.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242063
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS REACTIVOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)