Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000425
Monto de la Factura
₲ 2.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81436
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
31-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.520.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTHIAN ARIEL BENITEZ BENITEZ
RUC
3803954-0
Número de Contrato
15/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52923
Monto Contrato
₲ 39.945.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.236.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.236.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238861
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS EINFORMATICOS, FOTOCOPIADORA, IMPRESORAS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1