Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005501
Monto de la Factura
₲ 7.323.250
Nro. Solicitud de Transferencia
20688
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.323.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-57251
Monto Contrato
₲ 12.646.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.964.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.964.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238829
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)