Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049147
Monto de la Factura
₲ 8.269.200
Nro. Solicitud de Transferencia
92565
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
18-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.269.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-55189
Monto Contrato
₲ 8.269.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.863.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.863.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231311
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEGURO PARA VEHICULO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma