Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000326
Monto de la Factura
₲ 797.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105165
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
09-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 797.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIA SOFIA SANCHEZ QUIÑONEZ
RUC
1531372-7
Número de Contrato
29/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53161
Monto Contrato
₲ 48.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.663.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.663.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234315
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado y Engrase para Vehículos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional