Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002192
Monto de la Factura
₲ 9.819.075
Nro. Solicitud de Transferencia
75973
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2012
Fecha de la Transferencia
29-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.819.075
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52782
Monto Contrato
₲ 9.819.075
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.337.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.337.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238915
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)