Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000049
Monto de la Factura
₲ 1.605.600
Nro. Solicitud de Transferencia
84224
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.605.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
196
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-63443
Monto Contrato
₲ 2.716.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.583.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.583.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244237
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)