Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004601
Monto de la Factura
₲ 290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59393
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 290.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIA NINFALINA YAHARI MORENO
RUC
1528265-1
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-63153
Monto Contrato
₲ 290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244668
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)