Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005151
Monto de la Factura
₲ 36.956.220
Nro. Solicitud de Transferencia
130734
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2012
Fecha de la Transferencia
07-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.956.220
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
016
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-58817
Monto Contrato
₲ 49.598.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.167.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.167.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243398
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Equipos Medicos de Terpia
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)