Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005109
Monto de la Factura
₲ 480.480
Nro. Solicitud de Transferencia
90503
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2012
Fecha de la Transferencia
18-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 480.480
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-55294
Monto Contrato
₲ 480.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235236
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OTROS BIENES DE CONSUMO (Compra de Materiales de Construcción, Herramientas menores, Artículos de Ferretería, Plomería y Otros)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)