Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000560
Monto de la Factura
₲ 10.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31049
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2013
Fecha de la Transferencia
10-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.380.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
287
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-66418
Monto Contrato
₲ 10.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.871.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.871.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246700
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL HOSPITAL SAN JORGE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)