Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015008
Monto de la Factura
₲ 2.985.040
Nro. Solicitud de Transferencia
104072
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
25-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.985.040
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-54828
Monto Contrato
₲ 2.985.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.838.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.838.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232703
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)