Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000336
Monto de la Factura
₲ 3.201.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93384
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.201.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
10/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-55945
Monto Contrato
₲ 3.201.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.044.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.044.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237798
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Artes Graficas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)