Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0236445
Monto de la Factura
₲ 8.946.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81552
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
29-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.946.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51074
Monto Contrato
₲ 9.979.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.537.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.537.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236296
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)