Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000766
Monto de la Factura
₲ 10.338.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46063
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2013
Fecha de la Transferencia
27-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.338.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BENITO ICSA
RUC
80057829-5
Número de Contrato
64/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-61201
Monto Contrato
₲ 10.338.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.831.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.831.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244638
Nombre de la Licitación
SEGUNDO LLAMADO PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)