Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000031
Monto de la Factura
₲ 23.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52609
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
15-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE CLIP S.R.L.
RUC
80068676-4
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-49347
Monto Contrato
₲ 23.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.110.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.110.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239014
Nombre de la Licitación
Adquisicion de fotocopiadoras
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)