Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002806
Monto de la Factura
₲ 2.304.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52703
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
04-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.304.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
318
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-47927
Monto Contrato
₲ 2.304.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.191.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.191.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229725
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1