Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0004439
Monto de la Factura
₲ 578.100
Nro. Solicitud de Transferencia
98667
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 578.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62181
Monto Contrato
₲ 33.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.104.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.104.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239844
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)