Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001456
Monto de la Factura
₲ 6.892.500
Nro. Solicitud de Transferencia
102029
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2012
Fecha de la Transferencia
17-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.892.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50966
Monto Contrato
₲ 8.706.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.102.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.102.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236309
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)