Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000136
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63923
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE CLIP S.R.L.
RUC
80068676-4
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62169
Monto Contrato
₲ 2.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.662.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.662.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243658
Nombre de la Licitación
CD 04/12 "ADQUISICION DE UTILES"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)