Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021276
Monto de la Factura
₲ 28.680.124
Nro. Solicitud de Transferencia
61421
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2012
Fecha de la Transferencia
24-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.680.124
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRAL S.A. DE SEGUROS
RUC
80002434-6
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50066
Monto Contrato
₲ 50.680.124
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.195.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.195.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231005
Nombre de la Licitación
Adquisición de Seguros Varios para el INAN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)