Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000115
Monto de la Factura
₲ 17.145.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95782
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.145.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DELFINA ALVARENGA CENTURION
RUC
2421626-7
Número de Contrato
030-2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53922
Monto Contrato
₲ 17.145.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.304.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.304.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233986
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINGUIDORES DE INCENDIO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1