Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000713
Monto de la Factura
₲ 39.982.750
Nro. Solicitud de Transferencia
52502
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
15-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.982.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO GARRIDO MAQUEDA
RUC
564178-0
Número de Contrato
07/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51104
Monto Contrato
₲ 39.982.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.022.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.022.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239980
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1