Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032319
Monto de la Factura
₲ 761.975
Nro. Solicitud de Transferencia
59843
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 761.975
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
249/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-63905
Monto Contrato
₲ 3.321.975
Total Pagado por el Contrato
₲ 652.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 652.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246361
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL CENTRO NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)