Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0185694
Monto de la Factura
₲ 8.789.538
Nro. Solicitud de Transferencia
31104
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2013
Fecha de la Transferencia
10-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.789.538
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62709
Monto Contrato
₲ 13.753.618
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.969.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.969.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235487
Nombre de la Licitación
Adq. de Utiles y materiales electricos, herramientas, insumos metalicos y no metalicos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)