Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002176
Monto de la Factura
₲ 1.462.050
Nro. Solicitud de Transferencia
66530
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.462.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51738
Monto Contrato
₲ 1.462.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.456.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.456.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239511
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)