Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000240
Monto de la Factura
₲ 8.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93678
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.090.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LILIANA GRACIELA SOSA DE MIRANDA
RUC
5856445-4
Número de Contrato
01/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-48294
Monto Contrato
₲ 80.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.240.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.240.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227799
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Edificios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)