Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002588
Monto de la Factura
₲ 1.698.800
Nro. Solicitud de Transferencia
15693
Fecha Solicitud de Transferencia
22-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.698.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-63035
Monto Contrato
₲ 81.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.106.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.106.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245036
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE VIDEO LAPAROSCOPIA MARCA KARLZ STORN - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma