Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0078644
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102505
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-56601
Monto Contrato
₲ 37.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.186.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.186.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238745
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRIMAS Y GASTO DE SEGURO PARA EDIFICIOS Y VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)