Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001082
Monto de la Factura
₲ 434.897
Nro. Solicitud de Transferencia
156692
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 409.641
Retención DNCP
₲ 1.534
Retención IVA
₲ 11.861
Retención Renta
₲ 11.861
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CD-12006-17-144789
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.124.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.124.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332978
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE CAFÉ PARA EL MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas