Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002375
Monto de la Factura
₲ 614.467
Nro. Solicitud de Transferencia
106871
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2018
Fecha de la Transferencia
30-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 584.347
Retención DNCP
₲ 2.190
Retención IVA
₲ 16.758
Retención Renta
₲ 11.172
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CD-12006-17-144789
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.124.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.124.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332978
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE CAFÉ PARA EL MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas