Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001970
Monto de la Factura
₲ 2.294.370
Nro. Solicitud de Transferencia
88020
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2018
Fecha de la Transferencia
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.181.904
Retención DNCP
₲ 8.176
Retención IVA
₲ 62.574
Retención Renta
₲ 41.716
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CD-12006-17-144789
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.124.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.124.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332978
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE CAFÉ PARA EL MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas