Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000014
Monto de la Factura
₲ 223.268
Nro. Solicitud de Transferencia
24226
Fecha Solicitud de Transferencia
12-03-2019
Fecha de la Transferencia
22-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 210.302
Retención DNCP
₲ 788
Retención IVA
₲ 6.089
Retención Renta
₲ 6.089
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CD-12006-17-144789
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.124.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.124.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332978
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE CAFÉ PARA EL MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas