Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000894
Monto de la Factura
₲ 43.122.500
Nro. Solicitud de Transferencia
142878
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2017
Fecha de la Transferencia
01-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.008.714
Retención DNCP
₲ 153.673
Retención IVA
₲ 1.176.068
Retención Renta
₲ 784.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION SECURITY SERVICES S.A.
RUC
80051400-9
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12006-17-140929
Monto Contrato
₲ 43.122.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.008.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.008.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325276
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE SOLUCIÓN ANTIVIRUS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios