Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003697
Monto de la Factura
₲ 1.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94650
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.378.924
Retención DNCP
₲ 5.167
Retención IVA
₲ 39.545
Retención Renta
₲ 26.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12006-17-141400
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.329.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.682.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324914
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAJAS DE SEGURIDAD Y BÓVEDAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios