Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003696
Monto de la Factura
₲ 2.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81311
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.605.691
Retención DNCP
₲ 9.764
Retención IVA
₲ 74.727
Retención Renta
₲ 49.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12006-17-141400
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.329.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.682.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324914
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAJAS DE SEGURIDAD Y BÓVEDAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios