Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001470
Monto de la Factura
₲ 2.444.050
Nro. Solicitud de Transferencia
53369
Fecha Solicitud de Transferencia
16-05-2018
Fecha de la Transferencia
06-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.324.247
Retención DNCP
₲ 8.710
Retención IVA
₲ 66.656
Retención Renta
₲ 44.437
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YANNINA ZUMAHIA NOTARIO GALEANO
RUC
3829515-6
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
CD-12006-17-147250
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.812.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.812.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334478
Nombre de la Licitación
Servicio Mantenimiento Correctivo de Generadores Eléctricos de la DGIC del Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas