Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000388
Monto de la Factura
₲ 357.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168982
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 355.702
Retención DNCP
₲ 1.298
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO JOSE MERELES
RUC
2852368-7
Número de Contrato
43/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12006-17-147012
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.761.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.854.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333776
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE CAFE PARA LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios