Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0139065
Monto de la Factura
₲ 2.365.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186768
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.227.658
Retención DNCP
₲ 8.342
Retención IVA
₲ 64.500
Retención Renta
₲ 64.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
CD-12006-17-147757
Monto Contrato
₲ 56.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.549.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.549.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333824
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARA LA DIRECCIÓN ANTICORRUPCIÓN
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas