Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002759
Monto de la Factura
₲ 2.365.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21494
Fecha Solicitud de Transferencia
12-03-2018
Fecha de la Transferencia
05-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.249.072
Retención DNCP
₲ 8.428
Retención IVA
₲ 64.500
Retención Renta
₲ 43.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
CD-12006-17-147757
Monto Contrato
₲ 56.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.549.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.549.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333824
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARA LA DIRECCIÓN ANTICORRUPCIÓN
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas