Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0013128
Monto de la Factura
₲ 8.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137987
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2020
Fecha de la Transferencia
16-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.308.632
Retención DNCP
₲ 33.368
Retención IVA
Retención Renta
₲ 258.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12006-17-136537
Monto Contrato
₲ 17.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.702.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.702.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321054
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCIÓN A DIARIOS ON LINE M.H
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas