Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0016719
Monto de la Factura
₲ 8.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131157
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.394.288
Retención DNCP
₲ 33.712
Retención IVA
Retención Renta
₲ 172.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12006-17-136537
Monto Contrato
₲ 17.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.702.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.702.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321054
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCIÓN A DIARIOS ON LINE M.H
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas