Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012945
Monto de la Factura
₲ 6.235.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190388
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.872.917
Retención DNCP
₲ 21.993
Retención IVA
₲ 170.045
Retención Renta
₲ 170.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-12006-17-149091
Monto Contrato
₲ 6.235.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.872.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.872.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325338
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, ELÉCTRICOS, SANITARIOS Y EQUIPOS VARIOS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios