Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0618187
Monto de la Factura
₲ 5.299.200
Nro. Solicitud de Transferencia
111898
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
01-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.058.327
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12004-11-22218
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.504.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.504.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206823
Nombre de la Licitación
Provision de Agua Mineral
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores