Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001472
Monto de la Factura
₲ 881.395
Nro. Solicitud de Transferencia
115382
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
16-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 881.395
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
3841/3842/3843
Código de Contratación (CC)
CD-12004-11-41241
Monto Contrato
₲ 23.538.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 963.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 963.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213570
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores