Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003767
Monto de la Factura
₲ 10.777.600
Nro. Solicitud de Transferencia
63137
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.777.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12004-11-25609
Monto Contrato
₲ 10.777.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.249.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.249.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213731
Nombre de la Licitación
Adquisicion de cubiertas y cámaras de aire
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores