Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000463
Monto de la Factura
₲ 1.092.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166668
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2016
Fecha de la Transferencia
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.087.632
Retención DNCP
₲ 4.368
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
024-14
Código de Contratación (CC)
CD-23023-14-92004
Monto Contrato
₲ 36.288.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.210.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.143.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276119
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Periódicos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH