Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003882
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169706
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
20-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOMASTER INTERNACIONAL SRL
RUC
80006128-4
Número de Contrato
02-14
Código de Contratación (CC)
CD-23023-14-102531
Monto Contrato
₲ 15.051.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.313.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.313.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282724
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aparatos Telefónicos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH