Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 16.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166915
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
E-MAGE S.A.
RUC
80062299-5
Número de Contrato
091-14
Código de Contratación (CC)
CD-23023-14-102492
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.353.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.353.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283981
Nombre de la Licitación
Servicio de Digitalización de Documentos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH